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生產出口企業，如果外購產品，不視同生產，只能出口享受免稅，相對應的材料進項轉出處理，增值稅申報填寫時，應該填 寫在附表一，18行，開具其他發票對嗎？，對應要轉出的進項稅，是否填寫在附表2的23行，還是應該在18行?
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附表1是在第16行里面填寫。然后附表2在18行里面。
2024 11/04 15:30
84784992 
2024 11/04 15:40
為什么表1在16填寫的啊？是因為我們是生產企業享受的就是免抵退對嗎？但這筆如果是不視同生產，也是在16寫嗎？
84784992
2024 11/04 15:41
只免不退，不是應該在第四類的，免稅18行填寫嗎？
郭老師 
2024 11/04 15:44
對的是的，因為你備案的就是免抵退
也是
郭老師
2024 11/04 15:44
因為你們單位不是商貿，所以不能在免稅里面填寫。
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