我這個只是會計分錄二級明細(xì)

我之前用的應(yīng)付職工薪酬或是應(yīng)付職工薪酬福利費，這兩個科目都是無余額的

您的意思是福利費怎么做賬嗎

跟工資一樣的啊

對的，應(yīng)付福利費科目只是過度，最后是明天沒有余額

我不知道哪點錯了，麻煩老師給我看看

你沒計提，計提借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬

老師我找到原因了是九月份計提工資分錄我寫成借管理費用職工薪酬4500貸管理費用職工薪酬4500

哦，那就是你的會計分錄寫錯了

寫錯了，這十一月份我該怎么改正

按照之前的做負(fù)數(shù)，然后再做正確的就成

但是我九月份我月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費用職工薪酬出現(xiàn)了

就按照我說的這么做賬就成