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期初設置里面其他應收賬款沒有設置明細。還能修改期初設置里面嗎?怎么弄

84784977| 提問時間:2024 11/03 08:26
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,不能修改了,科目用過后不能再設備,新建個一個科目用輔助核算 ,把原來科目的余額按明細結轉到新科目
2024 11/03 08:28
84784977
2024 11/03 08:36
我是其他應收款19120元,沒有設置明細,需要2個明細分別是押金和社保。怎么弄?
廖君老師
2024 11/03 08:41
您好,就是其他應收款要下設二級科目,現在期初只有一級科目,要把這個一級科目停用,新建一個一級科目 借:其他應收款(停用) -19120? 借:其他應收款-押金(正) 其他應收款-社保(正)
84784977
2024 11/03 09:05
停用在哪弄?
廖君老師
2024 11/03 09:06
您好,只是有會計科目上添加文字提醒自已,有的軟件沒有停用功能的。
84784977
2024 11/03 09:16
停用我設置在二級里,再設置一級的其他應收款,設置怎樣名稱的一級科目比較好?會顯示重復。然后我在上面設置明細。
84784977
2024 11/03 09:17
好的,了解。
84784977
2024 11/03 09:19
謝謝,贊贊贊
廖君老師
2024 11/03 09:21
您好,我們停用的科目就是沒有二級科目么,現在咱是想分開,要新設科目后,下設二級科目來做賬
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