那員工的這次差旅費補貼已經算在費用報銷里面了，我該怎么做賬？

你好，這個你借管理費用-福利費-出差補貼，貸應付職工薪酬-出差補貼，然后支付就可以了。。

老師 貸方能放在應付職工薪酬-福利費里面嗎

你好，你如果設置了福利費，就做到福利費里面去。

好的 ?謝謝

你好，不用客氣的了。