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老師好:員工出差一天補貼50, 出差期間的餐費、住宿費有發票正常報銷。 這個補貼50員工不拿發票可以嗎?計入銷售費用-差旅費。

84784999| 提問時間:2022 03/22 09:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的 但是你得看一下你當地規定的標準,不超過標準的可以。
2022 03/22 09:02
84784999
2022 03/22 09:06
補貼沒有發票,所得稅可以扣除嗎?
郭老師
2022 03/22 09:08
可以的可以扣除的。
84784999
2022 03/22 09:09
扣除標準我需要咨詢當地稅務機關嗎
郭老師
2022 03/22 09:10
對的是的是這么做的,是這么理解的。
84784999
2022 03/22 09:12
出差補助的津貼需要合并到員工的工資計算個稅嗎?
郭老師
2022 03/22 09:14
你好,差旅津貼不超過范圍的,不需要交個稅。
郭老師
2022 03/22 09:15
這個不需要發票,正常的做銷售費用,差旅費就可以的。
84784999
2022 03/22 09:15
謝謝老師指導.
郭老師
2022 03/22 09:17
不用客氣,工作愉快。
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