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問題已解決

固定資產一次性扣除金額小于增加額,如何處理

84785042| 提問時間:2024 11/01 09:02
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好,檢查一下,是否確實這種提示,正常來說,如果沒有資產報廢 等特殊事務發生 固定資產的增加,和 一次性扣除的折舊是相等 如果實際情況就是如此,那么,忽略提示就行
2024 11/01 09:08
84785042
2024 11/01 09:26
出售固定資產呢
apple老師
2024 11/01 09:28
這個也屬于特殊的業務,確實會 沖減 當期增加的 固定資產 總額的 所以,稅局的那張申報表上? 你看一下,各列,具體 要填寫的 數據是哪些,
84785042
2024 11/01 09:29
有固定資產清理
84785042
2024 11/01 09:31
稅務只給了這個異常,讓我們自己處理,老師我想請教如果做,還是等著稅務給我表格和需要提報的文件
apple老師
2024 11/01 09:37
同學你好,這個是你要填寫的圖片吧 上面提到的特殊情況,其實不影響? 這個報表上的? 納稅調整的部分 因此,還是檢查一下是否填寫錯了 第1列,是新增的享受稅收優惠的原值 第2列 , 是全部的累計折舊? (只可能這列受到影響) 第3列,? ?是稅收優惠的資產的會計折舊攤銷 第4列,是稅收優惠的資產的稅法折舊攤銷
apple老師
2024 11/01 09:39
【稅務只給了這個異常,讓我們自己處理,老師我想請教如果做,還是等著稅務給我表格和需要提報的文件】 稅局不會提供表格的,要自查,是不是填寫錯了 如果真錯了, ?自己要寫 一個情況說明, 正確的是多少 錯誤的是多少 把事情解釋清楚就行
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