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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師：我們是物業(yè)公司，維修電梯申請(qǐng)了維修基金，最終定價(jià)為28427.78元，電梯維修公司給我們開了28427.78元發(fā)票，管理維修基金的部門給我們公司轉(zhuǎn)入28027.78元，差額400是因?yàn)榘央娞萆喜鸬呐f配件電梯公司回收，算是折舊了400元，我們給電梯公司支付了28027.78元，整個(gè)流程我該怎么寫憑證？疑問點(diǎn)在于那個(gè)差額400該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，當(dāng)時(shí)這個(gè)電梯你們?cè)趺醋龅?/div> 
2024 11/01 08:54
郭老師 
2024 11/01 08:54
做了主營業(yè)務(wù)成本嗎？
84784999 
2024 11/01 09:00
我們平時(shí)的電梯維修，及每月日常保養(yǎng)都是記入了主營業(yè)務(wù)成本-電梯維保費(fèi)
郭老師
2024 11/01 09:03
借其他應(yīng)收款28427.78的銀行存款，
借銀行存款，貸其他應(yīng)收款28027.78，主營業(yè)務(wù)成本400
84784999
2024 11/01 09:23
那其他應(yīng)收款不是該一直掛著400?我們收到款：借：銀行存款28027.78元，貸：其他應(yīng)付款-維修基金28027.78? ? 收到電梯開具發(fā)票（28427.78元）：借：其他應(yīng)付款28427.78元? 貸：銀行存款 28027.78元? 貸 主營業(yè)務(wù)成本400? 這樣 ，其他應(yīng)付借方有個(gè)400的余額，賬平不了啊？
郭老師
2024 11/01 09:26
借其他應(yīng)收款28427.78，
貸銀行存款，
借銀行存款28027.78
主營業(yè)務(wù)成本400，
貸其他應(yīng)收款28427.78
84784999
2024 11/01 09:35
借其他應(yīng)收款28427.78， 貸銀行存款28027.78，（我們銀行只收到了28027.78元） 那差額400呢？借銀行存款28027.78 主營業(yè)務(wù)成本400， 貸其他應(yīng)收款28427.78
郭老師
2024 11/01 09:38
借其他應(yīng)收款28427.78，
貸銀行存款，
借銀行存款28027.78
主營業(yè)務(wù)成本400，
貸其他應(yīng)收款28427.78
2024-11-01 09:26
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老師，電梯公司一般納稅人，電梯維修開幾個(gè)點(diǎn)發(fā)票
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老師您好，請(qǐng)問電梯公司走維修基金對(duì)電梯進(jìn)行維修，開票給住建，但住建把款轉(zhuǎn)給物業(yè)，物業(yè)再把款轉(zhuǎn)給維修公司，現(xiàn)在維修公司做賬怎么做賬呢。
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你好，個(gè)人裝修過程中損壞了電梯，電梯公司來維修了，電梯公司能給個(gè)人開發(fā)票嗎
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物業(yè)公司維修電梯對(duì)方給開了發(fā)票，直接計(jì)入了維修費(fèi)，后申請(qǐng)維修基金，請(qǐng)問發(fā)票已經(jīng)開了，該怎么入賬
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老師問下，甲方讓我們給電梯維修公司打款，然后現(xiàn)在電梯公司不給我們開發(fā)票，說我們是代甲方支付的款項(xiàng)，這個(gè)應(yīng)該怎么處理
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