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已經(jīng)抵扣的專用發(fā)票紅沖后是需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出再補稅嗎
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是需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出再補稅
2024 10/31 09:49
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一般納稅人，已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票，對方要沖紅，這筆稅款怎么辦，要轉(zhuǎn)出全額補稅嗎
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老師，我這邊收到的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對方需要紅沖再給我開進(jìn)來，我需要在抵扣的當(dāng)月修改增值稅報表，做相應(yīng)的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出對嗎？
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認(rèn)證的發(fā)票再紅沖需要補稅嗎？
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老師，①有一筆進(jìn)項稅不能抵扣，已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在需要 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？②如果遇到不能抵扣的發(fā)票，直接轉(zhuǎn)出還是先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出？
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請問免稅銷售的進(jìn)項稅如果抵扣了需要轉(zhuǎn)出，這樣導(dǎo)致免稅銷售占比與進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出占比不一致，所以，必須要抵扣再轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅嗎？如果不抵扣不轉(zhuǎn)出也不可以嗎？謝謝
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