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老師,您好。請問,購進專門用于出口的貨物時怎么記賬呢(專票)?出口退稅需要提前計提么? 收到進項稅額退稅又怎么記賬呢?

84784970| 提問時間:2024 10/31 08:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個你正常做進項稅就可以了。 借,庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,銀行存款。 這個出口退稅不需要先計提,等到確定后再計提就行。
2024 10/31 08:19
84784970
2024 10/31 08:38
那收到退稅了怎么做賬呢
宋生老師
2024 10/31 08:38
你好,?計提應收出口退稅和實際收到出口退稅的會計憑證處理如下?: ?計提應收出口退稅?: ?借:其他應收款—應收出口退稅款(增值稅)? ?貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)? 這個分錄表示企業按照規定計提了應收的出口退稅款?12。 ?實際收到出口退稅?: ?借:銀行存款? ?貸:其他應收款—應收出口退稅款(增值稅)
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