郭老師我有個問題，昨天咨詢的其它老師我沒有聽懂，我想請教你！

老師我全部扒了一遍，去年老會計收票30320，銀行付款29720+現金600（沒有記賬）所以應付賬款押金-19000變成了18400

600已經做賬了

沒有報銷

600是老板給的現金

那你他給你開的是服務還是貨物的，給你提供了多少？

就是交的房租押金

這是一年的嗎？如果是 借應付賬款貸銀行存款29720，其他應付款600，然后按月分攤 借管理費用貸應付賬款29720÷12。

去年3月份的

房租是三個月一交，押金19000

就是科目余額表看，押金該是19000，可是這是18400少600，昨天把所以都看了，原因是老板墊付了600元現金，帳也做了，沒有報銷

郭老師，我借：應付賬款-物業 貸：其它應付款-墊付

郭老師我就寫600元

你賬上做的時候怎么做的？

之前代記賬做的，圖片你看一下郭老師

最后一個圖片，你看下是少付了600 發票和付款不一樣

我看了，就是老板墊付的現金，

我知道怎么做了

借應付賬款，貸其他應付款，你沒有做這個。