問題已解決
老師,請問在采購貨物的時候金額,和供應商開票金額不一樣,少發了一件貨物。這個錢在下一次貨物中直接抵扣。這個怎么做賬記錄



你好,這個你已經做過什么憑證了?
2024 10/29 09:53

84784999 

2024 10/29 11:19
打算在月底做賬,之前還沒有做過憑證

宋生老師 

2024 10/29 11:21
你好,你可以把這個差額借,預付賬款,貸,銀行存款。

84784999 

2024 10/29 11:22
是在一筆分錄中體現嗎

宋生老師 

2024 10/29 11:23
你好可以的,操作沒問題。

84784999 

2024 10/29 11:26
但是老師,付款是在這個月分三次付款的。第一次正常收貨,第二次收到的貨少一件,第三次的貨款就抵扣第二次少發的貨款。月底收到發票一張匯總

宋生老師 

2024 10/29 11:28
你好,這樣子的話建議你分三步來做。

84784999 

2024 10/29 11:31
老師發票只開了一張匯總的

宋生老師 

2024 10/29 11:33
你好,你正常收貨就做收貨的憑證。
然后掛在帳上。第二次收貨也做收貨的憑證。

84784999 

2024 10/29 11:37
還有一個問題請教一下您。給供應商付了全款,但是對方開出的發票是以貨物實際發出開票,這個我還怎么做賬?您看看我得分錄對不對,借:庫存商品——(記錄收到貨款的錢。
? ? ?應交稅費-應交增值稅進項稅
預付賬款——(記錄沒有發貨的貨款
貸:銀行存款-(全部支付的錢

宋生老師 

2024 10/29 11:38
你好對的,你的憑證做的沒問題。
