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建筑行業購買材料未收到發票；收到發票；領用材料；的賬務處理怎么做
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您好， 未收到發票暫估 借：原材料 貸：應付賬款
收到發票先紅沖上面暫估，按發票入賬
借：原材料（負） 貸：應付賬款（負）
借：原材料 進項稅 貸：應付賬款
借：工程施工-合同成本
貸：原材料等
2024 10/27 15:41
84785025 
2024 10/27 16:09
寫什么啊不帶看得懂
廖君老師 
2024 10/27 16:10
您好，哪個分錄不明白呀，我都帶文字了
1.未收到發票暫估 借：原材料 貸：應付賬款
2.領料
借：工程施工-合同成本
貸：原材料等
3.收到發票先紅沖上面暫估，按發票入賬
借：原材料（負） 貸：應付賬款（負）
借：原材料 進項稅 貸：應付賬款
84785025
2024 10/27 16:49
前面都不帶多打個字的，看著也太～
廖君老師
2024 10/27 16:50
您好，我加工了一下，寫了123步驟，哪里不太明白呀
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