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老師，我三季度做了研發費用19200，然后稅務局要我做研發費用加計扣除，更正報表，這個研發費用加計扣除，怎么算出來數，填在哪里？
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企業開展研發活動中實際發生的研發費用，未形成無形資產計入當期損益的，在按規定據實扣除的基礎上，再按照實際發生額的100%在稅前加計扣除；
2024 10/24 14:59
84784965 
2024 10/24 15:05
那就是季報第7行，減一個19200，對吧
建英老師 
2024 10/24 15:08
在7.1填，7是7.1+7.2，直接填不進去
84784965
2024 10/24 15:12
老師，我在7.1填了19200，然后沒有啥需要改的了吧，會涉及到匯算清繳調增嗎
建英老師
2024 10/24 15:17
你還用填寫《研發費用加計扣除優惠明細表》（A107012），等匯算的時候你再把所有的金額合計看一下對不對
84784965
2024 10/24 15:18
老師，我們企業是準備申請高新，研發費用是專利的服務費，我們不是高新，可以研發加計扣除嗎
建英老師
2024 10/24 15:20
不是高新也可以研發加計扣除
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