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問題已解決

小規(guī)模企業(yè),2023年開具100萬普通發(fā)票,因納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤,2024年開具紅字發(fā)票沖回,重新開具100萬專用發(fā)票,另又開具10萬元普通發(fā)票,怎樣填寫增值稅申報(bào)表

84785028| 提問時(shí)間:2024 10/23 17:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你申報(bào)專用發(fā)票填進(jìn)去,填負(fù)數(shù),然后普通發(fā)票也是正常填。填正數(shù)就可以了。
2024 10/23 17:37
84785028
2024 10/23 17:39
沒看明白,不是應(yīng)該沖紅的普票加開具的普票填一起,專票填一欄
宋生老師
2024 10/23 17:42
你好,普通發(fā)票一行,專票一行
84785028
2024 10/23 17:44
那另外開的一張10萬普票應(yīng)該交稅,不應(yīng)該填免稅一欄對(duì)吧
宋生老師
2024 10/23 17:44
你好,是的,這個(gè)是不免稅的。
84785028
2024 10/23 17:49
但稅務(wù)系統(tǒng)顯示它屬于未超過免稅申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)
宋生老師
2024 10/23 17:50
你好,你是小規(guī)模企業(yè)是不是
84785028
2024 10/23 17:51
你好,是的
宋生老師
2024 10/23 17:52
你好,小規(guī)模的話是沒有超過因?yàn)槟愕膶F币徽桓斌w檢。
84785028
2024 10/23 17:53
那我應(yīng)該填在免稅那一欄嗎
宋生老師
2024 10/23 17:54
你好,小微企業(yè)免稅銷售額。
84785028
2024 10/23 17:59
好的,那沖紅的普票還有重新開的專票就一正一負(fù)填寫在增值稅專用發(fā)票和其他普通發(fā)票那兩欄?
宋生老師
2024 10/23 18:00
你好,是的,就是這樣子的。
84785028
2024 10/23 18:01
好的,謝謝
宋生老師
2024 10/23 18:02
你好,不用客氣的了。
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