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轉讓工業用地,價值3000萬。這3000萬包括地上建筑物廠房和土地40畝。當時土地的購入價格為300萬。這個土地增值稅應該如何計算?

84785004| 提問時間:2024 10/23 15:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這種廠房如果是自建的,直接按照5%或者9%來算。 按照3000萬來算。
2024 10/23 15:19
84785004
2024 10/23 15:21
不是增值稅,是土地增值稅。
宋生老師
2024 10/23 15:24
你好,土地增值稅。這個比較麻煩,正常是收入減去成本和費用。
84785004
2024 10/23 15:27
我覺得應該能扣除當時購買土地的成本吧?雖然是自建了廠房,但是也不是都用于自建廠房了啊。
宋生老師
2024 10/23 15:27
你好,是的。這個土地增值稅是可以扣的。
84785004
2024 10/23 15:29
這個廠房如果做了評估,這個評估價格也可以作為扣除項吧?
宋生老師
2024 10/23 15:30
你好,正常是可以的。
84785004
2024 10/23 15:55
公司是小規模納稅人。按照3000萬繳納的增值稅約142萬,如果當時購入土地時取得的發票上顯示進項是50萬,那作為小規模納稅人,增值稅只需要交92萬(142-50)嗎?是這樣嗎?
宋生老師
2024 10/23 15:58
你好增值稅可以按差額
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