反不了，從代賬剛接過來的…補錄憑證的話…申報表和我做的賬應交稅費～應交增值稅有金額差…而且之前代賬從來沒計提過增值稅，直接做一筆交稅款的分錄…

你是小規模納稅人 ？

我的疑問就是，我做了這筆收入后…我的報表和增值稅申報表上面的應交稅金不一致…我要怎么調

個體戶轉一般納稅人……

早上問過老師你一次的，但是我還是沒懂，我做了收入的分錄…始終增值稅申報表和我做的賬就是差我做收入進去的這一筆應交稅費

反不了賬，賬上金額加上補錄的憑證，再與申報表比較。這樣才能發現是以前的賬出錯了，還是現在的申報有問題

申報發現金額不對，我申報經營所得的時候…稅務局發通知，說我的經營所得少報了，這筆收入上個季度已經申報增值稅…增值稅是正常申報著走的，就是經營所得少了…

我在這個季度增加了這筆收入，就導至應交稅費應交增值稅與申報表上面應交稅費有差額…

如果增值稅收入與應交增值稅，沒問題，則只用補收入分錄，不涉及應交增值稅

那我只做一筆分錄， 借：應收帳款 貸：主營業務收入 不用做應交稅費應交增值稅？

是的，依描述，是這樣的

貸方不用跟應交稅費～應交增值稅銷銷額？

貸方不用跟應交稅費～應交增值稅銷銷額