是這樣的

那你就把2月的會計分錄沖銷，然后再把發(fā)票拿出來，重新在三月份做賬

如果在3月沖的話 3月的銷項(xiàng)是不是就少了

沒有，先沖銷二月份憑證再做一筆，一正一負(fù)沒有變化。

再做的一筆是要比沖消的那筆少 少的部分不就把3月的銷項(xiàng)沖少了嗎

負(fù)數(shù)金額和正數(shù)不是一樣嗎

相當(dāng)于2月多了銷項(xiàng) 3月就少了

對，你發(fā)票二月份做了你得做負(fù)數(shù)沖銷二月的，再把這張發(fā)票做到三月

不一樣啊 2月多做了 正確的是減回來

您的意思是還得開個負(fù)數(shù)發(fā)票？

只調(diào)賬調(diào)不了是嗎

就是人為在三月做個負(fù)數(shù)，然后再把那張發(fā)票拿出來做到三月份里面

人為做個負(fù)數(shù) 做到銷項(xiàng)的借方 還是會影響3月的銷項(xiàng)余額啊 還是沒明白

比如說二月份，借銀行存款11 貸主營業(yè)務(wù)收入10 應(yīng)交稅費(fèi)1 三月份做負(fù)數(shù) 借銀行存款/11 貸主營業(yè)務(wù)收入-10 應(yīng)交稅費(fèi)-1 再拿到發(fā)票 借銀行存款11 貸主營業(yè)務(wù)收入10 應(yīng)交稅費(fèi)1 三月份一正一負(fù)不是沒變化嗎

主要是我把3月這比收入和2月的其他收入做到一起了 所以更正后的金額和紅沖的金額不一樣

你不用管其他收入，只看做錯的這筆業(yè)務(wù)，這個不就一樣嗎

我是把2月整個分錄都紅沖了 不是單獨(dú)這一筆 是不是這個原因 對不上

對，你得把這一筆的金額紅沖，而不是沖銷所有的金額

好的 謝謝老師

沒事，幫忙給個五星好評，多謝多謝