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問題已解決

請問一下老師,我單位是非營利單位,牽頭聯(lián)合多家行業(yè)企業(yè)搞活動,合同簽訂活動費用都歸企業(yè),需要企業(yè)按一定比例先交活動預付費,費用我單位只是做代收代付,從活動費用預付款里扣,但是活動里有一些費用一個企業(yè)付款了,企業(yè)的直接開他們公司的發(fā)票,由于備用金沒有先交,企業(yè)后期交費用備用金就直接扣掉他們自己付的一些費用剩余的錢在轉(zhuǎn)過來,也就是說本來這個企業(yè)應交50000元活動備用金的,但是有些費用直接從他們企業(yè)付了,轉(zhuǎn)給我單位就變成了40000元,所以這些企業(yè)直接付款的錢就不從我單位出,收活動備用金也是扣了這個錢剩余的轉(zhuǎn)給我單位,那我賬上需要把企業(yè)付款的費用做進帳里嗎

84785044| 提問時間:2024 10/23 12:58
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!活動也是非盈利的嗎?
2024 10/23 12:59
84785044
2024 10/23 13:01
后期我們按照比例收服務費的,目前不考慮這個,我想知道這個企業(yè)自行支付的活動費用,我賬上需要體現(xiàn)嗎
QQ老師
2024 10/23 13:02
你好!外賬可以按你們實際收款做賬,這一塊你們也不會給對方開發(fā)票是吧
84785044
2024 10/23 13:08
不是,所有費用都是開給各個企業(yè)的,(企業(yè)自行支付的企業(yè)自己開他們公司的票,只是他報給我們他們支付了多少錢是這個活動費用的,之后從應該交的備用金里扣了)所以我不確定這部分我應不應該賬上體現(xiàn)出來,做完整呢, 有一些像手續(xù)費等小額費用沒有辦法開給企業(yè)的,我就直接開我單位做成本,在把這部分開票給各個企業(yè)沖賬
84785044
2024 10/23 13:11
所以老師企業(yè)自行支付的我需要體現(xiàn)嗎,比如應該叫的備用金是5萬,其他自行支付費用是1萬,最后企業(yè)支付我備用金是4萬,我可以直接做收備用金4萬,1萬不做可以嗎,后期有我單位支付活動費用,直接從這個4萬里扣
QQ老師
2024 10/23 13:34
你好!這一部分企業(yè)直接付款發(fā)票直接到企業(yè),你們就不用入賬了
84785044
2024 10/23 14:08
合同有些收備用金的比例的,比如按賣出去的件數(shù),一件收200元做備用機,我也可以按照他付的備用金入帳,抵扣的那部分費用我不入帳也可以是吧
QQ老師
2024 10/23 14:18
你好!也可以這樣處理,主要看后期發(fā)票你們具體怎么開
84785044
2024 10/23 14:21
后期發(fā)票,大額的能開給各個企業(yè)就直接開給企業(yè),不開我們單位,我們做其他應收應付,小額的零散的,比如手續(xù)費,工作人員工作等等就做我單位的成本費用,之后我們在把這部分由單位開票給各個企業(yè)
QQ老師
2024 10/23 14:41
你好!可以按你說的處理,“合同有些收備用金的比例的,比如按賣出去的件數(shù),一件收200元做備用機,我也可以按照他付的備用金入帳,抵扣的那部分費用我不入帳也可以是吧”
84785044
2024 10/23 14:42
如果可以不入帳,不違規(guī),那我就不入了,省事
QQ老師
2024 10/23 14:43
你好,因為錢沒通過你們,所以這個部分可以不入賬
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