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老師，我們公司不跟物業續租，22年充值跟今年充值的電費要退費，物業沖紅了1.5萬的票給我們，然后開具了8000多的票，退回六千塊，這要怎么做賬呢？今年充值5000元，22年充值10000元
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這個要看你們當時是做的什么憑證？
2024 10/22 18:04
84785044 
2024 10/22 18:07
當時做的是：借：銷售費用-水電費 1萬，貸：銀行存款 1萬。今年的是：借：管理費用 電費 5千 貸：銀行存款5千
宋生老師 
2024 10/22 18:08
你好，這樣的話，你紅字沖減之前呃，然后按發票重新做
宋生老師
2024 10/22 18:08
但是如果你想按正規的做法是損益類的科目要計入以前年度損益調整。
84785044
2024 10/22 18:09
不需通過以前年度損益去做么？
宋生老師
2024 10/22 18:11
你好，上面說了。如果你想按正規的做法是損益類的科目要計入以前年度損益調整。
84785044
2024 10/22 18:12
我的做法是，今年的直接做負數，前兩年的用以前年度損益調整。借：以前年度損益 -10000 貸：銀行存款 -10000但是要計提經營所得稅有點麻煩。不知道怎么做
宋生老師
2024 10/22 18:13
你好，是的。你要更正申報之前的匯算清繳。
所以才叫你直接做到今年的
84785044
2024 10/22 18:17
好的，謝謝哈。辛苦老師了。
宋生老師
2024 10/22 18:18
你好，不用客氣的了。
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