那我收到的這個(gè)3500怎么做最合理呢

額？這個(gè)票3500是對(duì)的，之前我前期充的天然氣退的差價(jià)補(bǔ)的錢(qián)，請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)票應(yīng)該怎么入賬

不對(duì)吧那錢(qián)沒(méi)有退回來(lái)啊

是退了錢(qián)可是錢(qián)又直接給沖到天然氣里面了

同學(xué)你好，如果貴司是天然氣使用單位，分錄如下： 充值時(shí)： 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 收到發(fā)票時(shí)： 借：管理費(fèi)用等賬戶(hù) 貸：預(yù)付賬款

同學(xué)你好，我梳理一下哈 收到發(fā)票應(yīng)該是對(duì)方開(kāi)給貴司，那么補(bǔ)前期差價(jià)退1000，也應(yīng)該是對(duì)方公司退給貴司。 如果是這種情況，收到的退款，應(yīng)該沖減以前的對(duì)應(yīng)憑證，沖銷(xiāo)對(duì)應(yīng)的預(yù)付賬款或者制造費(fèi)用科目。

收到的3500的發(fā)票，是否對(duì)應(yīng)了同樣金額的付款，如果對(duì)應(yīng)了，就直接計(jì)入費(fèi)用，如果沒(méi)有對(duì)應(yīng)，那就是對(duì)方發(fā)票多開(kāi)了，應(yīng)該按實(shí)際付款金額入費(fèi)用。

嗯，明白，發(fā)票是對(duì)的，分錄： 借：制造費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款 之前沖天然氣退的錢(qián)： 借：銀行存款 貸：預(yù)付賬款

剛才打錯(cuò)字了，修改如下： 之前充天然氣退的錢(qián)： 借：銀行存款 貸：預(yù)付賬款

“之前我前期充的天然氣退的差價(jià)補(bǔ)的錢(qián)”哦，這句話(huà)的不是對(duì)方給貴司退錢(qián)了嗎？

那就是兩筆分錄， 退錢(qián)一筆分錄： 借：應(yīng)收賬款 貸：預(yù)付賬款 沖到天然氣里面又是一筆分錄 借：預(yù)付賬款 貸：應(yīng)收賬款