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問題已解決
老師你好，有一個員工9月底離職了，當時社保已經申請10月份生效，我們就在9月份的工資里把社保扣除了，但是9月份計提社保個人部分時沒有計提這一部分的金額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你現在是想怎么做了
2024 10/21 16:20
84784979 
2024 10/21 16:21
就是想問現在怎么做賬
宋生老師 
2024 10/21 16:26
你好，你的意思是說9月的時候沒有計提，但實際上已經支付了，是不是？
84784979
2024 10/21 16:29
9月沒計提，支付的是10份的社保
宋生老師
2024 10/21 16:30
你好，那你補充計提就可以了。
借管理費用社保公司部分其他應收款社，管理費用，社保公司部分，其他應收款社保個人部分貸，銀行存款。
宋生老師
2024 10/21 16:30
你好，那你補充計提就可以了。
借管理費用社保公司部分，其他應收款社保個人部分貸，銀行存款。
宋生老師
2024 10/21 16:30
看你后面有沒有扣回這筆錢？
84784979
2024 10/21 16:33
再10月份扣除的，我在10月份計提的
宋生老師
2024 10/21 16:35
你好，你只需要計提了并且支付了就可以了。
84784979
2024 10/21 16:39
那就不用考慮是在哪個月計提的了是嗎，因為我考慮的是10月份計提的，9月份扣除的，這個不影響是嗎
宋生老師
2024 10/21 16:41
你好是的，這個不影響的，只要最終對得上就行。
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