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期末結轉模塊，軟件自動結轉出計提所得稅憑證 同時也自動結轉本期損益憑證 請問，這個兩個憑證，哪個在先哪個在后啊？
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你好先結轉損益，然后再計提所得稅。提完之后再結轉一次損益。
2024 10/21 15:34
84784950 
2024 10/21 15:36
那是不是最好手動計提，不要軟件的自動計提功能呢？
宋生老師 
2024 10/21 15:37
你好，可以的，手動也行。
84784950
2024 10/21 15:47
相當于結轉本期損益的憑證有2張是嗎？而且這2張憑證不能合并在一起？
宋生老師
2024 10/21 15:48
你好，是的，這兩個不一樣的。
84784950
2024 10/21 16:13
謝謝老師
另外請問，小微企業實際所得稅稅率是多少呢？
宋生老師
2024 10/21 16:14
你好，這個是5%的稅率。
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