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老師，我們去年收到幾張發票，去年就已經抵扣了，現在對方公司倒閉了涉嫌走逃，稅務讓我們做進項稅額轉出，請問該怎么做賬呢？報增值稅申報表數據填哪里呢？
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你好，那你填入附表二，進項稅額轉出。
2024 10/21 11:38
宋生老師 
2024 10/21 11:38
另外主表的進項稅額轉出也需要填。
84785022 
2024 10/21 11:40
請問具體填在那一欄次呢？賬務應該怎么處理呢？
宋生老師
2024 10/21 11:41
你好，進項稅額轉出的第13行和第19行
具體的憑證要看你當時拿到發票是怎么做的憑證。
84785022
2024 10/21 12:16
老師，之前做的是借：原材料100 應交稅費-進項稅額13 貸：銀行存款113
宋生老師
2024 10/21 13:30
你好，稅務局有沒有要求你們更正申報所得稅？
84785022
2024 10/21 13:31
沒有，業務是真實的，寫了情況說明、提交了相關資料過去，成本企業所得稅前可以扣除
宋生老師
2024 10/21 13:32
你好這樣子的話，你借原材料貸，應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出。
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