問題已解決
社保當月已經交1000元,個人的,借:應付職工薪酬-社保,其他應收1000,也就是次月發放工資的時候,當月其他應收-社保都是借余額1000嗎?



同學你好,
在當月計提工資時,
借:管理費用(按部門)
貸:應付職工薪酬
其他應收1000
發放社保時
借:管理費用
其他應收款-社保 1000
貸:銀行存款
因此,不要等到下月發工資時才做
2024 10/21 10:58

84784970 

2024 10/21 11:01
也可以等到發工資的時候在做吧?兩者選其一

apple老師 

2024 10/21 11:08
對的,同學,可以的,,工作辛苦了
