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社保當月已經交1000元,個人的,借:應付職工薪酬-社保,其他應收1000,也就是次月發放工資的時候,當月其他應收-社保都是借余額1000嗎?

84784970| 提問時間:2024 10/21 10:56
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好, 在當月計提工資時, 借:管理費用(按部門) 貸:應付職工薪酬 其他應收1000 發放社保時 借:管理費用 其他應收款-社保 1000 貸:銀行存款 因此,不要等到下月發工資時才做
2024 10/21 10:58
84784970
2024 10/21 11:01
也可以等到發工資的時候在做吧?兩者選其一
apple老師
2024 10/21 11:08
對的,同學,可以的,,工作辛苦了
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