老師，就是我用的財務(wù)軟件賬做錯了想反結(jié)轉(zhuǎn)，取消結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么取消不了

就是這個

直接刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄

直接刪除，恢復(fù)不了原來的樣子 ，有銀行存款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，看不到是哪一步錯了

結(jié)轉(zhuǎn)損益，是不涉及到銀行存款的

我知道，就是恢復(fù)不了原來的未結(jié)轉(zhuǎn)損益未結(jié)賬原本的樣子，所以憑證看不出開始哪一步銀行存款余額是負(fù)數(shù)

需要核對下銀行明細賬，具體看下是哪出現(xiàn)問題，哪里有遺漏

老師，我們單位主營業(yè)務(wù)收入是收取其他分部的運營管理費，屬于服務(wù)管理行業(yè)，沒有對應(yīng)的成本發(fā)票，主要的支出就是房租和人員工資，這樣長期沒有取得成本發(fā)票會不會有什么風(fēng)險呀

沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調(diào)增

房租費沒有取得發(fā)票匯算清繳也要調(diào)增嗎

是，房租費沒有取得發(fā)票匯算清繳也要調(diào)增