00:10:00
問題已解決
老師好！ 金蝶沒有其他收益科目，那加計抵減進項稅還可以計入什么科目呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
營業外收入里面就行
2024 10/16 21:57
84784976 
2024 10/16 21:57
二級科目呢
郭老師 
2024 10/16 22:03
你好
增值稅加計抵減
84784976
2024 10/16 22:10
那需要結轉嗎？求會計分錄？
郭老師
2024 10/16 22:17
你好，結轉損益需要借營業外收入
貸本年利潤
84784976
2024 10/16 23:56
老師是：
結轉應交增值稅：
借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅10萬
貸：營業外收入—增值稅加計抵減1.3萬
? ?應交稅費—未交增值稅9.7萬
？（轉入本年利潤摘要寫什么呢）
借：營業外收入1.3
貸：本年利潤1.3
次月繳納增值稅：
借應交稅費—未交增值稅9.7
貸：銀行存款9.7
郭老師
2024 10/17 06:22
結轉損益，
這個是軟件自動的
84784976
2024 10/17 07:04
老師早上好！其他分錄是不是這樣的呀
郭老師
2024 10/17 07:09
借應交稅費增值稅加計抵減1.3萬
貸營業外收入
借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅10萬
? ?貸應交稅費—未交增值稅10萬
借應交稅費未交增值稅10
貸銀行存款
應交稅費增值稅加計抵減
閱讀 178
描述你的問題，直接向老師提問
1640
意見反饋
