租金每月一樣 ?但是之前交的房東都沒有補發票呢 我也沒有計提和入賬 就是6月開始開具了 寫的6-8月房租 ?然后我6月直接入賬了借.管理費用 貸銀行存款 之前沒有計提 因為不知道房東會開票 ?這樣對嗎 ?

那對方還能給你補進發票來吧，讓他把6~8月份的補進來。借預付貸銀行你 7月份開始借管理費用， 貸預付應付款這是兩個月的。8月份借管理費用，貸預付 9月份企業管理費用 貸其他應付款。

老師 有點沒明白呢 ?房東就開了兩次票 6月開進來一次 然后9月開進來一次 6月備注的6.1-8.31日房租 ?實際我們付的是6.8-9.8的房租 ?9月發票備注的是9.1-12.31 ?實際支付的是9.9-12.9的房租 ? 這兩次都是法人私人墊付的房租呢 我在6月份收到房租的時候好像做的借：管理費用 貸：應付賬款 ?-房東 ?因為對公戶沒付錢 ?是不是做錯了 ?7-9不知道咋做了

6-8已經一次做了嗎？一次做了，別修改了 然后，9暫的到12月份的一直沒有做。如果是的話，9月份 借預付 貸其他應付款老板 按月借管理費用貸預付賬款。

對 ?6月份一次性做了 借 管理費用 貸 應付賬款-房東 ?然后好像沒有從應付轉到其他應付款-老板 ? 這個7月份賬套里面轉可以嗎

借應付賬款，房東貸，其他應付款，老板 支付第一次的 借應付賬款，房東貸，其他應付款。老板 支付第二次 然后9月份開始按月借管理費用，貸應付賬款。

這季度報賬是7-9月的 ?那么是9月賬套里面借預付 貸其他應付款-老板 （相當于計提9-12月租金） 然后 9月還要做借管理費用 貸預付賬款（9月當月租金）兩筆分錄是吧 ?

借預付貸其他應付款不要做了， 我給你改了借應付賬款，房東貸其他應付款。老板， 這個是老板支付的，他支付了2次，不是嗎？我分2次給你寫的，因為你之前掛了應付賬款，你和房東只能是應付賬款，不能是預付。

老師上面那段不太懂額 ?那個支付第一次 支付第二次的 ?老板是6月支付了一次房租 9月支付了一次房租 ?房東分別在6月 9月開了票 6月開票備注6-1-8.31房租 ?因為開票了所以我6月賬套里面入賬了 借管理費用 貸 應付賬款-房東 ?（一季度的房租） ?現在就是后續賬和計提不知道咋做了?

那你第一次支付的時候寫一下賬務處理。

相當于我把6-8月的房租一次性做到費用了 ?那現在7-8月的是不是不需要計提了呢 ? 但是我6月份賬套沒有體現房東付了房租 ?只是掛在了應付賬款-房東上 ? 我應該轉到其他應付款-老板的 ?但是我還能轉嗎（老板6月份付的）是不是得在6月賬套里加這一筆啊?

不需要 能 我都給你寫了