那當月又開了正數發票了，又要怎么做呢？開紅字發票的同時又把正數發票開了

若金額是一樣的，借：進項 貸：進項轉出 附上紅字發票與正數發票

報稅的時候不用做處理吧

那下個月抵扣的時候要怎么處理

需要這個月抵扣，才做上述分錄

這個月若不抵，需要沖減購入的分錄

就比如我10月要紅沖8月對方已抵扣的發票。10月會開紅字發票和藍字發票，購買方收到這兩張發票，那也是11月去認證10月的發票吧，他們11月報稅的時候就不用做特殊處理了？就是10月財務賬做上面的分錄是嗎？如果11月沒認證10月的這兩張發票，10月賬務就要做沖減。是這意思嗎？

是的，你的理解是對的。

11月認證正數發票，那負數發票怎么辦，沒得認證吧

負數發票 不用認證的

那就是把正數發票重新認證下就行了

正數發票重新認證下就行