法人墊付呢？

法人墊付費用后，會計處理為： 借：管理費用/銷售費用等 貸：其他應收款-法人姓名 然后向法人報銷時： 借：其他應收款-法人姓名 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

收到的都是這樣的報銷發(fā)票，應該如何做賬？

我們平時是把錢轉給法人，由法人代付的

這種情況應該如何寫分錄呢？

法人代付后收到發(fā)票，賬務處理如下： 1. 法人墊付時： 借：其他應收款 - 法人姓名 貸：銀行存款 2. 收到發(fā)票報銷時： 借：管理費用 / 銷售費用等 貸：其他應收款 - 法人姓名 3. 向法人報銷款項： 借：銀行存款 貸：其他應收款 - 法人姓名

收到法人墊付的報銷發(fā)票后，按照以下步驟進行賬務處理： 1. 法人墊付時： - 借：其他應收款 - 法人姓名 - 貸：銀行存款 2. 收到發(fā)票報銷時： - 借：管理費用 / 銷售費用等 - 貸：其他應收款 - 法人姓名 3. 向法人報銷款項： - 借：銀行存款 - 貸：其他應收款 - 法人姓名 這樣處理既規(guī)范又準確，符合會計原則。

收到法人墊付款的報銷發(fā)票，應先確認發(fā)票合規(guī)，然后按照以下分錄進行賬務處理： 1. 法人墊付時： 借：其他應收款 - 法人姓名 貸：銀行存款 2. 收到發(fā)票報銷時： 借：管理費用 / 銷售費用等 貸：其他應收款 - 法人姓名 3. 向法人報銷款項： 借：銀行存款 貸：其他應收款 - 法人姓名 確保每一步操作都基于實際發(fā)生的經濟業(yè)務，并遵循會計準則和公司內部規(guī)定。