問題已解決
銷售返利財稅處理: 1.銷售方支付現金返利,如何開紅字發票?紅字發票上只顯示金額負數,顯示商品數量嗎? 2.銷售方支付實物返利,如何開紅字發票?負數發票上,商品數量和金額都顯示嗎?



您好,1.是的,紅票就負的數量和金額,開票開具一會寫在下面
2.實物返利是我們給貨,哪用開紅字發票嘛,就是免費給客戶的,贈送
1、【我要辦稅】—【稅務數字賬戶】—【紅字信息確認單】
2、在主頁面點擊【紅字發票確認信息錄入】,進入新增紅字發票確認信息界面,錄入查詢條件
3、彈出符合搜索條件發票選項,點擊【選擇】
4、點擊【提交】,提示確認單提交成功
紅字發票開具操作步驟:
1、由稅務數字賬戶進入電子發票服務平臺,點擊【處理開票記錄】
2、點擊【去開票】按鈕,進入紅字發票開具頁面。
3、點擊【開具發票】,提示發票開具成功,右上角也可以切換成票面模式。
2024 10/13 09:51

84785014 

2024 10/13 09:58
實物返利要開藍字發票,對嗎

廖君老師 

2024 10/13 10:05
您好,工作中不開了,因為從供應商也不給錢,我們直接混在銷售產品中一起結轉成本,其實就是產品打折銷售了

廖君老師 

2024 10/13 10:05
您好,工作中不開了,因為從供應商也不給錢,我們直接混在銷售產品中一起結轉成本,其實就是產品打折銷售了

84785014 

2024 10/13 10:09
那么購買方怎么記賬呢?實物多了,沒有發票,如何入賬?賬上沒有,如何銷售?

廖君老師 

2024 10/13 10:12
您好,和開發票的一起入賬的,反映業務系統是有數量沒有金額,我們賣出時這個就沒有成本,毛利高

84785014 

2024 10/13 10:15
在實際工作中,購買方購買一段時間后才會收到實物返還,兩者往住不在同一期,不可能合并在一起記賬啊

廖君老師 

2024 10/13 10:19
您好,?是的,有返利的這個供應商是長期合作的,一直有貨送來,我們也是返實物,來一車貨不要錢

84785014 

2024 10/13 10:23
現在我想知道購買方怎么記賬長?

廖君老師 

2024 10/13 10:49
您好,對方財務賬套如果存貨只記金額里是沒有分錄的,

84785014 

2024 10/13 10:55
不明白老師的意思,我想知道購買方如何確保賬實相符

廖君老師 

2024 10/13 11:03
您好,財務賬套里只記金額,但我們業務系統(倉庫)都有記數量的,買和賣都是當成銷售折扣記賬的,就是收入就那么多,成本多了,我們是存貨金額不變,數量多了
