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問題已解決

某卷煙廠(增值稅一般納稅人)9月份生產銷售情況如下: (1)外購煙絲一批,取得增值稅專用發票注明銷售額100萬元,增值稅13萬元;本期期初結存煙絲50萬元,本期期末庫存煙絲40萬元; (2)外購生產用水電支付價款3萬元,增值稅0.39萬元; (3)將本月領購的煙絲全部投入生產卷煙銷售,銷售甲級煙400標準箱,取得不含稅銷售額800萬元;銷售乙級煙200標準箱,取得不含稅銷售額200萬元; 根據以上業務計算煙廠本月應繳納的增值稅和消費稅。

84785011| 提問時間:2024 10/11 15:26
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
當月可以抵扣進項稅是13+0.39=13.39 銷項稅的計算式800*13%+200*13%=130 應交增130-13.39=116.61
2024 10/11 15:27
暖暖老師
2024 10/11 15:29
當月可以抵扣i消費稅(100+50-40)*30%=33萬元 應交消費稅=800*56%+200*36%+600*150/10000-33=
84785011
2024 10/11 15:40
卷煙的增值稅不是17%嗎老師?
暖暖老師
2024 10/11 15:41
現在都是13%了稅率改為
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