你好，這個應該是由應收應付里面的負數。導致的

估計是做過報表重分類。

你好，這個是沒問題的。

你好，是的，就是這樣子。一般期末能對得上就行了。

你好，你要看一下這筆金額是什么業務產生的，看一下憑證，去確認一下原因。

你好，你看一下憑證是怎么做的？

是不是有出現負數？

資產總計和負債及所有者權益，應收應付

對的，那我期末正常根據財務軟件里的期末數填沒問題吧

期末填寫一致就行了是吧，因為我看我申報完之后期初數和沒申報的時候期初又變了

然后就是利潤表里有個管理費我填了本月的數之后，期末多了481.87元，然后利潤總額也多了481.87這個應該怎么調啊老師

就是我正常填的本月數管理費，然后本年累計跳出來的數字比我財務報表里多了481.87

看著金額像是個人社保，但是我對了下沒有錯

不知道怎么會不一樣