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老師，1.月底計提所得稅 借所得稅費用 貸應交稅費應交所得稅對嗎 2.計提所得稅之后再期末結轉損益對嗎
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對的是的，是這么做的。
2024 10/08 10:48
84784982 
2024 10/08 10:49
老師，小型微利企業所得稅稅率是多少
郭老師 
2024 10/08 10:52
你好，小型微利企業所得稅稅率5%。
84784982
2024 10/08 11:07
老師本年利潤貸方余額23457.28?0.05＝1172.86這樣算對嗎，這算是預交所得稅嗎
郭老師
2024 10/08 11:09
你好之前年度的虧損，需要減去啊
84784982
2024 10/08 11:14
好的老師，我們是今年新開業的單位，還有其他需要注意的嗎
郭老師
2024 10/08 11:16
你好，成本費用得有發票，沒有發票的匯算清繳需要調增。
84784982
2024 10/08 11:17
好的謝謝老師
郭老師
2024 10/08 11:18
不用客氣，工作愉快。
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