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所得稅費用我計提的時候是借所得稅費用 貸應交稅費_應交所得稅 結轉損益的時候 怎么結轉
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您好
借：本年利潤
貸：所得稅費用
2022 04/16 22:20
84784983 
2022 04/16 22:21
集體所得稅結轉損益前計提還是后？
bamboo老師 
2022 04/16 22:30
所得稅結轉損益后計提? 然后再結轉一次
84784983
2022 04/16 23:08
按照你的方法 我試了 資產負債表里面應交稅費正好多出來計提的所得稅費用
bamboo老師
2022 04/16 23:17
您本年利潤有沒有填到未分配利潤里面
84784983
2022 04/16 23:18
計提時借所得稅貸應交稅費 結轉時借本年利潤 貸所得稅
bamboo老師
2022 04/16 23:20
這個分錄沒有問題的
現在資產負債表不平么？
可以把科目余額表跟資產負債表 利潤表截圖我看看么
84784983
2022 04/16 23:22
做完這些分錄我結轉的損益類科目 計算資產負債表的時候應交稅費那一欄多出來計提的所得稅數字了 就等于重復就算了兩次所得稅
bamboo老師
2022 04/16 23:24
兩筆分錄 只寫了一次應交稅費企業所得稅 科目 對不？所以不應該像您說的那樣
沒結轉之前資產負債表平的么？體現了應交稅費-企業所得稅么？
bamboo老師
2022 04/16 23:24
可以把科目余額表跟資產負債表 利潤表截圖我看看么
84784983
2022 04/16 23:26
明天給您截圖 我這會下班了
bamboo老師
2022 04/16 23:27
好的 等您明天方便的時候截圖上傳哈
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