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管家婆軟件，做報目計劃單任務單的時候用料有 A 材料，但是實際領料的時候沒有領，也沒有用，現在已經結賬了，怎么辦？
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反結賬修改
或者補到下個月
2024 10/08 07:43
84785000 
2024 10/08 07:45
反結賬反不了了，怎么補？是多領了，要退回來，但是當時成本已經加了這個材料
郭老師 
2024 10/08 07:45
在下一個月領用
你沒有出庫，怎么算的成本？
84785000
2024 10/08 07:46
計劃單，任務單里面有，庫管領料單也沒有改，自動生成了
郭老師
2024 10/08 07:49
庫管的領料單里面有你的領料單沒有？
然后你賬務處理你寫一下我看一下。
84785000
2024 10/08 07:49
報目里面有，計劃單，任務單，自動就帶出來了，庫管做領料單的時候也帶出來了，他沒給修改，現在發現了，
84785000
2024 10/08 07:50
這是管家婆的 ERP 系統，業務賬和財務賬連著的，不是我根據他的領料單做賬，是他做完，自動核算成本的
郭老師
2024 10/08 07:54
你做賬務處理的時候怎么做的，寫一下。
84785000
2024 10/08 07:55
你會 ERP 系統 嗎？
郭老師
2024 10/08 07:55
會
我們用的金蝶啊
郭老師
2024 10/08 07:56
做了出庫單
下推才能結轉成本
要不接轉不了
84785000
2024 10/08 07:58
庫管做領料單的時候也有這個產品，我這個是，月末一次結轉領料單單各產品的！我不做處理啊
郭老師
2024 10/08 08:08
借生產成本
貸原材料
你不需要做這個嗎
不需要做的你原路紅沖
然后再重新做
84785000
2024 10/08 08:09
你應該是不了解管家婆軟件
郭老師
2024 10/08 08:17
不了解
但是我見他們做過的
在采購管理
銷售管理
然后去總賬里面做
84785000
2024 10/08 08:18
現在的問題是已經計算到成本里面了，并且產品已經賣了，但是這個材料實際上沒有用，還在庫里。
郭老師
2024 10/08 08:19
紅沖回來
你在你的帳上紅沖
zobgzhang
84785000
2024 10/08 08:20
謝謝，我不問了
郭老師
2024 10/08 08:21
不用客氣
工作愉快
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