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那請問廖君老師我這該怎么操作啊，現在不知道咋弄
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朋友您好，把7月調整那個分錄紅沖了，金額又不大，更正23年太辛苦了
借：應付職工薪酬 4500 借：管理費用 -4500
這樣就平了，也不用去更正23年，影響24年利潤，您一定要更正23年就把管理費用改為未分配利潤，就是您現在的分錄
2024 10/08 05:45
84785040 
2024 10/08 05:48
但是我現在剛剛更正的那個分錄還是讓我財報報表勾稽關系多了4500
84785040
2024 10/08 05:51
還是說我直接把我調整的那兩個會計分錄給刪除了就行了，因為是用財務軟件做的，把刪除了就行了老師
廖君老師 
2024 10/08 05:51
您好，那個分錄要更正23年申報呀，但您沒有去更正，當然勾稽不上了
84785040
2024 10/08 05:52
要是不更正了，我那兩個更正的會計分錄直接刪除可以嗎，還是具體怎么寫會計分錄
84785040
2024 10/08 05:53
那就不更正了，該咋辦，把我七月份的寫的兩個會計分錄直接刪除了可以嗎
廖君老師
2024 10/08 05:54
您好，24年把7月那個分錄紅沖，
借：應付職工薪酬 4500 借：管理費用 -4500
再做這個分錄就好了
84785040
2024 10/08 05:57
那我那個月末結轉重復一次我也調整過了那個會計分錄咋寫
廖君老師
2024 10/08 05:58
您好，23年不去管他了，錯就錯了，要調整就是更正申報，4500金額又不大的
84785040
2024 10/08 06:02
我借應付職工薪酬4500貸管理費用-4500上面顯示借貸不想等不能保存財務軟件
84785040
2024 10/08 06:03
好的老師
廖君老師
2024 10/08 06:05
您好，我寫的都是借方哦
84785040
2024 10/08 06:06
等于這個紅沖之后，我還得再寫一遍借應付職工薪酬4500借管理費用/4500是嗎
廖君老師
2024 10/08 06:06
您好，?是的，調整去年的錯分錄，
84785040
2024 10/08 06:07
那我這個分錄咋弄
廖君老師
2024 10/08 06:07
您好，把這個分錄紅沖了
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