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老師你好，之前是因為公司才開始進入初創階段，進項稅額大于銷項稅額，所以才會產生進項稅額為抵扣勾選完的金額，未抵扣勾選的進項稅額期末怎么寫分錄
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您好，先做到 借：應交稅費-待認證進項稅額，需要勾選的月份 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費-待認證進項稅額
現在我們先入 應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
那現在就倒著寫分錄 借：應交稅費-待認證進項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
2024 10/07 22:30
84784950 
2024 10/07 22:32
老師下期抵扣的時候我們怎么做分錄
廖君老師 
2024 10/07 22:37
您好，再反寫過來
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費-待認證進項稅額
84784950
2024 10/07 22:39
老師8月、9月份都有留底稅額在增值稅納稅申報留底稅額那一欄金額我該如何填寫
廖君老師
2024 10/07 22:40
您好，增值稅附表二勾選了進項，我們沒有收入，增值稅主表自動會有留抵稅額，這是自動生成的
84784950
2024 10/07 22:42
老師也就是說我們勾選了進項之后就會自動生成留底稅額
84784950
2024 10/07 22:43
即使沒有收入有進項稅額我們也是需要勾選嗎？
廖君老師
2024 10/07 22:48
您好，1.是?的，
2.不合適勾選的，留抵多了，稅務局會打電話讓我們退稅，退了就查賬
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