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問(wèn)題已解決
老師您好！你看俺這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額是221337.74元，銷項(xiàng)稅額是100984.66元，當(dāng)時(shí)勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額我只勾選了96277.39元，這樣需要交稅4707.29元，還有125060.35元沒(méi)抵扣勾選，我怎么做賬寫分錄
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你好；? ? ?你好；現(xiàn)在截止? ?你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅余額 以及留抵進(jìn)項(xiàng)稅是多少； 這樣才好判斷結(jié)轉(zhuǎn)分錄的??
2023 02/13 17:07
84785004 
2023 02/13 17:10
進(jìn)項(xiàng)稅額96277.39元，銷項(xiàng)稅額100984.66元，留抵稅額125060.35元，未交增值稅4707.29元
meizi老師 
2023 02/13 17:16
你好 ；? ?你現(xiàn)在留底進(jìn)項(xiàng)稅還有； 為什么會(huì)繳納??
84785004
2023 02/13 17:17
留抵分錄怎么寫
84785004
2023 02/13 17:18
我先這個(gè)月多交稅，下個(gè)月就不交那么多了
84785004
2023 02/13 17:19
是我這個(gè)月交納稅后還有留抵
meizi老師
2023 02/13 17:23
?你好；? ； 借銷項(xiàng)稅? 貸進(jìn)項(xiàng)稅? ；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅； 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸?? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?； 繳納 ：借? ??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?；貸銀行存款? ?
84785004
2023 02/13 17:24
留抵分錄怎么寫
meizi老師
2023 02/13 17:29
你好； 留底進(jìn)項(xiàng)稅做 ：?借銷項(xiàng)稅 、?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸進(jìn)項(xiàng)稅? ? ?；然后? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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