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預(yù)繳增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅分錄和摘要怎么寫

84785020| 提問時間:2024 10/07 11:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,預(yù)交的時候你可以寫摘要,支付XX月份預(yù)繳增值稅。借,應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅。貸,銀行存款。
2024 10/07 11:13
宋生老師
2024 10/07 11:14
結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅的時候,你可以就寫。摘要結(jié)轉(zhuǎn)X月預(yù)交增值稅, 借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。貸,應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅。
84785020
2024 10/07 11:21
異地預(yù)繳增值稅,肯定有附加稅,計提預(yù)繳,申報,和本地繳納的分錄分別是什么?
宋生老師
2024 10/07 11:21
你好,這個附加稅正常做就可以了。借,稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花稅。城建稅教育費(fèi)附加等 然后交的時候,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花稅。城建稅教育費(fèi)附加等,貸銀行存款
84785020
2024 10/07 11:24
1. 計提預(yù)繳增值稅附加稅 借:稅金及附加 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 ? ? ? ? ? ? ?-教育費(fèi)附加 ? ? ? ? ? ? ?-地方教育費(fèi)附加 2.申報增值稅及附加稅繳稅 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款 3.本地申報繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅(抵減本地應(yīng)交稅費(fèi)) ? ?銀行存款,這樣對嗎?感覺老師給的不太懂
宋生老師
2024 10/07 11:25
你好,你這個上面沒有預(yù)繳增值稅的憑證呢?
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