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老師，公司售賣一機器，有AB兩套餐，A套餐3萬元，B套餐3.3萬元，配有不同的配件，a配件單賣是3000元，B配件單賣是7000元，且不同月份售賣機器價格也不一樣?，F在的問題是七月份的價格跟本月價格不一樣，一代理商七月份采購了A套餐，現在他請求按七月份B套餐的價格給他換，他把A套餐的配件退給我們，然后我們把B套餐的配件給到他，但公司不同意，要求他按B配件的價格補差價，也就是每臺按3.4萬元賣給他，請問這個操作可以嗎？這個是比市場價高的
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可以的，這個高一點沒有關系。
2024 09/27 15:28
84785044 
2024 09/27 15:31
但我們配套賣是不需要繳稅，單獨賣配件是要交稅，七月份銷售的已開發票出去了
郭老師 
2024 09/27 15:33
你好
紅沖重新開的
84785044
2024 09/27 15:35
配件由于進貨的時候不是配套的，進項稅已經抵扣了，現在又要按套餐賣出去，那這個抵扣的進項稅該怎么處理？
郭老師
2024 09/27 15:35
可以抵扣的
這個是不影響的。
84785044
2024 09/27 15:37
不對吧，它含在套餐里面賣免稅，單賣要繳稅，既然進來的時候已經抵扣了，現在配套賣出去不用繳稅，進項稅應該要轉出吧？
郭老師
2024 09/27 15:38
贈送的
開折扣
安折扣后之后再來確認收入對應的進項可以抵扣的。
84785044
2024 09/27 15:42
也不是贈送或者折扣，而是本身就配套賣
郭老師
2024 09/27 15:42
你套餐賣和分開賣不是一個價格不是嗎？
84785044
2024 09/27 15:50
是的，那如果是一樣呢？要轉出否？
郭老師
2024 09/27 15:52
不轉出。如果你說他是免稅的，他怎么免稅，他哪里免稅的，它是免稅的稅率嗎？
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