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老師，這些稅費有負數正常嗎？
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第一個這個個人所得稅是你們單位支付出去的，沒有從工資里扣除，出現了負數。
第2個待認證，這個是正常的。
第3個，地方教育附加，你是支付了沒有計提吧，這個不應該出現負數。
然后增值稅納稅調整，這個是什么原因？
2024 09/25 17:01
84785026 
2024 09/25 17:24
我也不太清楚，現在又做資產評估。就看出來這些，地方教育附加看了以前的憑證是有幾筆沒有計提但是金額對不上，個人所得稅這里發工資都是以借款形式計其他應收款，只有清工資才會走應付職工薪酬
郭老師 
2024 09/25 17:29
你去查一下應交稅費個稅它的明細賬，然后地方教育的借稅金及附加貸應交稅費地方教育。
84785026
2024 09/25 17:31
嗯，我是看的明細賬
郭老師
2024 09/25 17:33
那這個個稅你再補上，借應付職工薪酬工資，
貸應交稅費個稅。
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