00:10:00
問題已解決
老師請問下，我在20年已經抵扣的進項發票稅額一千萬左右，當初對方開錯了，今年想把這些抵扣的進項票全部消掉，請問我稅務這怎么操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
需要對方重新紅沖后開專票就行
2024 09/23 15:21
84785041 
2024 09/23 15:24
那我20年抵扣的進項稅怎么處理
家權老師 
2024 09/23 15:27
借：增值稅-進項
貸：增值稅-進項轉出
84785041
2024 09/23 15:28
我報稅表里進項稅轉出嗎？
家權老師
2024 09/23 15:29
在附表2填第20行紅字轉出
84785041
2024 09/23 15:29
假如我當月銷項稅900萬，我這進項稅額轉出來，我是要補交當年的增值稅嗎？
家權老師
2024 09/23 15:30
不需要補交稅的，重新開相同金額的進項
84785041
2024 09/23 15:33
是對方當年不應該給我單位開這些發票，想沖紅給別家開，我家進項稅轉出，也不需要補交增值稅和對應金額的城建和教育費附加嗎？
家權老師
2024 09/23 15:35
如果是虛開的專票不再補開發票就得更正當年的增值稅，補交
84785041
2024 09/23 15:43
老師，假如20年1月銷項100萬，那年我進項稅額留底一個億，那我就算下個月申報進項稅轉出是不是也不存在補20年1月的增值稅對嗎？
家權老師
2024 09/23 15:46
意思是不管你銷售的情況，只要是虛開的進項稅，都得轉出。
閱讀 190
描述你的問題，直接向老師提問
251
意見反饋
