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問題已解決

1. 增值稅繳納看什么表的什么數據?2.企業所得稅看什么表什么數據?3. 印花稅和所得稅看什么表的什么數據?

84785020| 提問時間:2024 09/22 10:19
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,1.科目余額表,應交稅費-應交增值稅(進項 和銷項),應交稅費-未交增值稅 2.企業所得稅看利潤表的凈利潤 3.印花稅:合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務不來看我們合同的,就是取賬上的數據來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計+原材料或庫存商品借方累計,保險合同0.1%根據賬套里管理費用等-保險費取數,租賃合同0.1%根據賬套里管理費用等-租賃費取數
2024 09/22 10:23
84785020
2024 09/22 10:40
個人所得稅看什么表什么數據
廖君老師
2024 09/22 10:41
您好,申報個稅是看人事給的工資表,
84785020
2024 09/22 10:44
結轉損益,繳納增值稅,結賬,出報表,企業所得稅,季報或年報,這些工作順序對嗎?不對的話正確流程是什么?不知道結賬后企業所得稅怎么計入3月(季末)
84785020
2024 09/22 10:46
有了工資表,不用計提個稅,直接借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款
廖君老師
2024 09/22 10:47
您好,繳納增值稅和這些流程沒關系(只要增值稅銷項和進項都做完了就能申報),其他順序對的 結賬后有財務報表,根據利潤表申報所得稅
84785020
2024 09/22 10:47
個稅是公司墊付的,分錄怎么做
廖君老師
2024 09/22 10:48
您好,發工資的一套分錄 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應發工資-個稅系統申報數據) 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應付職工薪酬——社保(單位) 二、發放工資時 1、發放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款-社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
84785020
2024 09/22 10:53
所得稅費用計入季末3月還是計入4月,所得稅需要計提嗎?計提時,借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交個人所得稅 ?支付后記錄支付的月份,支付時分錄,借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款。 計提時借方的所得稅費用數據,會在利潤表中,利潤總額下面所得稅費用記錄,這樣在所得稅費用中借方一直有余額是嗎?營業中用不清零嗎
廖君老師
2024 09/22 10:55
您好,計入季末3月,您寫的不是企業所得稅,這是工資的個人所得稅 所得稅費用是損益科目,在月末一起結轉到本年利潤了,沒有余額的
84785020
2024 09/22 11:02
企業所得稅的分錄是什么樣的
廖君老師
2024 09/22 11:03
您好,借:所得稅費用? ? ? ?貸:應交稅費-應交所得稅 ? 借:應交稅費-應交所得稅? ?貸:銀行存款。
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