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郭老師招待客人的住宿費我想弄不勾選抵扣，那么選擇為什么不勾選的理由選擇什么呢，集體福利，個人消費可以嗎，那么發票可以入賬招待費所得稅前扣除可以的吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個直接勾選了轉出到招待費就可以了
附表二進項轉出一下
2024 09/19 15:13
樸老師 
2024 09/19 15:13
本來就不能抵扣的
勾選了轉出到招待費
按比例調增
84784983 
2024 09/19 15:15
老師這個如果做不抵扣勾選可以的嗎
84784983
2024 09/19 15:17
老師這個如果進項稅額轉出，是不是還得做張憑證，借管理費用-業務招待費，貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
樸老師
2024 09/19 15:17
可以的
這個附表二不用手動轉出
84784983
2024 09/19 15:21
老師啥意思，不得填寫附表二嗎，如果不做不抵扣勾選，不就得在附表二里做進項轉出嗎
樸老師
2024 09/19 15:23
你直接勾選不抵扣的就不用自己附表二轉出
系統自動的
84784983
2024 09/19 15:29
哦老師那就是做賬時直接做管理費用-招待費（按發票總額來做是吧），把稅的部分做到費用里，那么這個不抵扣勾選選擇哪個理由呢
樸老師
2024 09/19 15:30
同學你好其他
然后寫招待費
84784983
2024 09/19 15:32
哦，老師如果有老板個人買的東西，我做不抵扣勾選，然后選擇各人消費 這張發票我就不用做賬了是吧
樸老師
2024 09/19 15:35
這個直接不用做賬也不用勾選
84784983
2024 09/19 15:36
但是老板開成公司發票了
樸老師
2024 09/19 15:37
這個最好是讓他退回去紅沖了
84784983
2024 09/19 15:39
老師這種情況不能做不抵扣勾選，然后不做張嗎
樸老師
2024 09/19 15:40
不可以的
你要是不做賬直接就不勾選
而不是選擇不抵扣勾選
84784983
2024 09/19 15:44
老板個人買的手表開成公司名稱了，我就在考慮這個怎么弄
樸老師
2024 09/19 15:50
這個手表多少錢呢
你要是做固定資產可能會被查
金額大的話建議不要開公司的
退回去重新開個人的
84784983
2024 09/19 15:52
不走公司賬，我就想不走公司賬要怎么操作呢
樸老師
2024 09/19 15:54
發票退回去開老板自己名字的
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