員工因公事需退票，產(chǎn)生的退票費應作為公司業(yè)務支出處理。報銷時，先確認費用合理性，然后計入“管理費用-差旅費”科目，憑證備注清楚原由。確保會計處理符合公司政策和稅法規(guī)定。