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問題已解決
前期一直沒有結轉增值稅，現在留底稅額對不上，怎么調整，老師
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同學，你好
先把增值稅結轉，看看是否能對上
2024 09/18 09:39
84784986 
2024 09/18 09:41
現在留底多了五千多，我怎么調整呢
84784986
2024 09/18 09:41
比稅務局系統多了
小菲老師 
2024 09/18 09:41
同學，你好
留抵，可以抵扣之后的增值稅
84784986
2024 09/18 09:41
賬上的數據不多，多了
84784986
2024 09/18 09:42
不對，所以我要調整數據跟稅務局系統對上
小菲老師
2024 09/18 09:42
同學，你好
差額可以用以前年度損益調整科目來調整
84784986
2024 09/18 09:43
怎么做分錄，老師
小菲老師
2024 09/18 09:45
同學，你好
你現在是哪個科目，哪方有余額
84784986
2024 09/18 10:10
現在稅務系統留底29752.56，賬上只有25948.85，怎么調整呢
小菲老師
2024 09/18 10:11
同學，你好
你賬上還少了
借：應交稅費—未交增值稅 3803.71
貸：以前年度損益調整3803.71
84784986
2024 09/18 10:13
以前年度損益調整月末有余額嗎
小菲老師
2024 09/18 10:14
同學，你好
月末有余額，年末沒有余額
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