00:10:00
問題已解決
老師，我公司是房地產公司，這個月取得的專票稅管員不讓抵扣，那我把這個月取得的專票的進項稅額計入“待抵扣進項稅額”是嗎？勾選的時候選擇“勾選不抵扣”是嗎？那如果到今年年底讓抵扣了，可以把這個月的“勾選不抵扣的發票”再勾選為“勾選抵扣”嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，如果稅管員不讓當期抵扣，可先計入“待抵扣進項稅額”。勾選時選“勾選不抵扣”。若年底能抵扣，之前標記為“不抵扣”的發票可在征期內調整為“抵扣”，但需注意操作時限和流程，避免逾期。
2024 09/15 16:34
84785036 
2024 09/15 16:40
老師，之前標記為“不抵扣”的發票，可以在征期內調整為“抵扣”是吧，有一個專門的操作調整按鈕是嗎？另外現在開的專票不是沒有勾選期限限制了嗎?也就是不會逾期是嗎？
小智老師 
2024 09/15 16:42
調整之前標記為“不抵扣”的發票，通常在征期內可以通過稅控系統進行操作調整，具體步驟可能因地區政策而異，建議登錄當地稅務局網站查看詳細指引。至于專票的勾選期限，確實部分地區已取消了時間限制，但具體規則還需依據當地稅務部門的規定執行。
閱讀 246
描述你的問題，直接向老師提問
573
意見反饋
