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老師，公司整理成品庫，理出來一批貨，由于時間久遠(yuǎn)，各種原因只能作廢鐵處理，原價是130萬，現(xiàn)在廢鐵處理賣了55000，收的是現(xiàn)金，沒開票，這個怎么做賬
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借庫存現(xiàn)金55000
貸主營業(yè)務(wù)收入55000/1.13
應(yīng)交稅費-銷項稅55000/1.13*13%
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
2024 09/14 14:42
84784952 
2024 09/14 14:44
是借：主營業(yè)務(wù)成本130萬，貸：庫存商品130萬
暖暖老師 
2024 09/14 14:49
如果成本是130萬那就填寫130萬
84784952
2024 09/14 14:51
那我下月申報是不是附表一上要把55000填在未開票收入里？
暖暖老師
2024 09/14 14:52
是的，填寫到未開票收入行次
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