問題已解決
老師,我問下有批主產品客戶那邊不做了拉回來了,我這邊需要開紅字發票,退回來的貨怎么做分錄,被倉庫又重新入庫發出去了。



同學,你好
退回來的貨怎么做分錄
做紅字分錄
2024 09/13 12:00

84785026 

2024 09/13 12:02
就是票已經開了,我們又低價拉回來。這個要怎么做分錄

小菲老師 

2024 09/13 12:03
同學,你好
借:應收賬款 負數
貸:主營業務收入? ?負數
應交稅費? 負數

84785026 

2024 09/13 12:08
這個開紅字發票做這次分錄,現在拉回來的產品入庫呢?

小菲老師 

2024 09/13 12:09
同學,你好
借:主營業務成本? ?負數
貸:庫存商品? ?負數

84785026 

2024 09/13 12:29
但是我們領導說不用沖成本,不明白。這個怎么做

小菲老師 

2024 09/13 12:31
同學,你好
你領導的意思就是不動收入,不動成本,直接增加庫存商品

84785026 

2024 09/13 12:32
那是怎么樣做分錄?也是需要開紅字發票的呀

小菲老師 

2024 09/13 12:34
同學,你好
不動收入,不動成本,就不用開紅字發票

84785026 

2024 09/13 12:36
那我們就是要我確認一下開紅字發票,不開紅字發票我們就多繳稅了。

小菲老師 

2024 09/13 12:38
同學,你好
對,你要和對方確認,你們是否要開具紅字發票
