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問題已解決
您好，公司公對公收客戶80萬，當時分錄:是借銀行，貸，其他應付款 然后這80萬對公對私轉到客戶相關的個人卡了，分錄是:借:其他應收款 貸銀行 現在是客戶公司跑了，現在這兩筆分錄下面該怎么做呢，不能一直掛著吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，那就對抵其他應收款和其他應付款
2024 09/12 17:53
84785021 
2024 09/12 17:55
表面上客戶公司和個人卡是沒關聯的，可以直接對抵么，如果稅務問，該怎么解釋呢
小林老師 
2024 09/12 17:55
是的，按業務實質是可以對抵的
84785021
2024 09/12 17:57
哦，如果我做營業外收入和營業外支出可以么，這樣做有風險么
小林老師
2024 09/12 17:58
這樣就需要納稅了
84785021
2024 09/12 17:59
是同等金額的，是收了公司80萬，然后80萬就直接轉到個人卡里了
小林老師
2024 09/12 18:01
是的，因為你的業務，營業外支出不能扣除
84785021
2024 09/12 18:01
哦，好的謝謝
小林老師
2024 09/12 18:05
客氣，非常榮幸能夠給您支持
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